Orden de Compra. Nº
4280-88-SE24
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AMPLIFAICACION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4280-88-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
AMPLIFAICACION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T.
69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T.
69.050.900-8
Dirección de Facturación
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna
Catemu
Impuesto
410400
Dirección de Envío de la Factura
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
spb computacion
Razón Social
SERGIO ENRIQUE PEÑA BARRA
R.U.T.
11.979.172-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
spb computacion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
NOTA N° 205-42 DE FECHA 16.02.2024 ACTIVIDAD SOLIDARIA DIA 16.02 LINEA 1 DE 12;00 A LAS 18:00 Y LINEA 6 DE LAS 18:00 A 00:00
$ 580.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580.000
$ 580.000
80141607
Producción de eventos
2
Unidad no definida
NOTA PEDIDO 105-15 Y 105-16 AMPLIFICACION BINGO ESCUELA LA COLONIA Y BINGO MAURICIO IBACACHE
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
NOTA DE PEDIDO 105-17 AMPLIFICACIÓN GALA ARTÍSTICA
$ 360.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
80141607
Producción de eventos
2
Unidad no definida
CONCIERTO MÚSICA CLÁSICA LOS DIAS 16 Y 24.01.2024 NOTA 205-05
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
NOTA N° 205-37 BINGO SOLIDARIO SALON PARROQUIAL DÍA 10.02
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
NOTA N° 205-38 AMPLIFICACIÓN FIESTA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 10 Y 11.02.
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
Total Neto
$ 2.160.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 410.400
TOTAL OC
$ 2.570.400