1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 578459-209-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra FOCO EMPOTRADO/TUBOS FLOURECENTES CESFAM ISLA DE MAIPO - MEMO 41 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693 Comuna Isla de Maipo Impuesto 33440 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Center Solución SpA Razón Social CENTER SOLUCION SPA R.U.T. 77.916.937-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Center Solución SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 30 Unidad TUBOS FLUORESCENTES   $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500 39101612 ampolletas incandescentes 1 Unidad FOCO EMPOTRADO   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500

Total Neto	$ 176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.440
TOTAL OC	$ 209.440