1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-295-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PIZARRA : 1754-266-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación AVENIDA ANIBAL PINTO N°1189, PARRAL Comuna Parral Impuesto 6190,77 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ANIBAL PINTO N°1189, PARRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111911 Pizarras blancas interactivas o accesorios 1 Unidad Pizarra blanca magnética de 1 metro de ancho x 80 cm de alto pizarra blanca 100x100 cm acrílica magnética borde aluminio $ 32.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.583 $ 32.583

Total Neto	$ 32.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.191
TOTAL OC	$ 38.774