1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-768-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Transpote Escuela G-858 Agua del Molino L1. FAEP 2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-38-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Troncoso Razón Social CARLOS ALBERTO TRONCOSO PORTINO R.U.T. 14.500.825-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Troncoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 16 Unidad Adjudica de Acuerdo a Bases y sus Anexos, Servicio de Transporte Anual Escuela G-858 Agua del Molino, Linea 1. Valor Diario: $ 86.000.- Mes de Septiembre 2024.- Postula a Servicio de Transporte para Escuela Agua del Molino G-858, L1. $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.376.000 $ 1.376.000

Total Neto	$ 1.376.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.376.000

Justificación de exención de impuesto