1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2494-118-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MALLAS FAENERAS PARA PROYECTOS FRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Francisco bilbao#357 Comuna Coyhaique Impuesto 495210,68 Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEANDRO ALEXIS ARTEAGA JARAMILLO Razón Social LEANDRO ALEXIS ARTEAGA JARAMILLO R.U.T. 20.681.867-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LEANDRO ALEXIS ARTEAGA JARAMILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 92 Unidad Malla faenera   $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.314.312 $ 1.314.312 30103201 Enrejado de acero 220 Unidad Malla faena (45 metros)   $ 5.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.292.060 $ 1.292.060

Total Neto	$ 2.606.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.211
TOTAL OC	$ 3.101.583