1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-9246-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-40-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-40-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2669 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna * Impuesto 382356 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 12 Unidad DETERGENTE SUAVISANTE OMIN DETERGENTE SUAVISANTE OMIN $ 37.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.400 $ 452.400 47131811 Productos de lavandería 20 Unidad POTENCIADOR ALCALINO POTENCIADOR ALCALINO CLAX ALKA PLUS $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000

Total Neto	$ 2.012.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.356
TOTAL OC	$ 2.394.756