1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-835-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PREMIOS VARIOS PARA PREMIACION ACTIVIDADES EN FERIA NAVIDEÑA Y DE LA FRUTILLA EN PUERTO DOMINGUEZ COMPRA AGIL ID 3608-1023-COT23 (MINISTRACION - DELEGACION MUNICIPAL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 94734 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Ancestro WIN Razón Social COMERCIALIZADORA ANCESTRO WIN SPA R.U.T. 77.805.064-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Ancestro WIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102516 Gorras 20 Unidad GORROS NAVIDEÑOS   $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 52152102 Vasos para beber domésticos 20 Unidad VASOS CHOPERO   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 42251503 Juegos terapéuticos 10 Unidad LUDOS ( JUEGOS INFANTILES )   $ 3.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400 24112601 Jarros 20 Unidad JARROS DE VIDRIO DE 1 LT. C/U   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 24112601 Jarros 10 Unidad COMPOTERAS PARA PREMIO   $ 6.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.700 $ 68.700 60141002 Muñecas 10 Unidad MUÑECAS PARA REGALO   $ 7.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.800 $ 71.800 46101504 Pistolas 10 Unidad PISTOLAS DE AGUA ( INFANTILES )   $ 7.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.800 $ 71.800 42251503 Juegos terapéuticos 50 Unidad JUEGO DE BURBUJAS ( INFANTILES )   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 60141001 Balones o pelotas de juguete 40 Unidad PELOTAS DE GOMA DE MANO ( CHICA )   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 60141103 Cartas para jugar 10 Juego JUEGO DE NAIPES   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 498.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.734
TOTAL OC	$ 593.334

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.805.064-1 Ver adjunto