1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-300-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4828-12-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-12-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 910993 Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA PANTONE SpA Razón Social IMPRENTA PANTONE SPA R.U.T. 76.958.785-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRENTA PANTONE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE PAPELERÍA PARA CESFAM RALCO SE OFERTAN FORMULARIOS SOLICITADOS, ENTREGA 6 DIAS, INCLUYE ENTREGA EN DIRECCION DEL CESFAM DE RALCO, PASEO EPU TRANKINTUN KIMUN N°95 $ 4.794.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.794.700 $ 4.794.700

Total Neto	$ 4.794.700
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IVA  19  %	$ 910.993
TOTAL OC	$ 5.705.693