Orden de Compra. Nº
1641-10932-SE24
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LRF 08/24 DESDE 1641-119-LR21 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1641-10932-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
LRF 08/24 DESDE 1641-119-LR21 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1641-119-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
Avda Compañía de Jesús 3265
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16777
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Facturación
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
Comuna
*
Impuesto
1349079,23
Dirección de Envío de la Factura
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
R.U.T.
76.751.352-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Global
10-011-001-0442 @ MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERADORES, FREEZERS, VITRINAS
SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES, FREZZERS Y VITRINAS, COTIZACIÓN N°8122 31 JULIO /2024
$ 7.100.417,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100.417
$ 7.100.417
Total Neto
$ 7.100.417
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.349.079
TOTAL OC
$ 8.449.496