1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2321-110-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2321-73-COT25, Adquisición de FILAMENTOS para distintas actividades de taller de Electricidad, Liceo B. Manuel Montt San Javier, Según sol. De Compra N°139. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA BALMACEDA N°1880 |
Comuna |
San Javier
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Impuesto |
153520 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BALMACEDA N°1880 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
J Y F INGENIERÍA SPA |
Razón Social |
J Y F INGENIERÍA SPA
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R.U.T. |
77.322.433-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
J Y F INGENIERÍA SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101801
| Filamento para ampolleta | 1 | Global | Adquisición de FILAMENTOS para distintas actividades de taller de Electricidad, Liceo B. Manuel Montt San Javier, Según sol. De Compra N°139. Según doc. adjunto. | |
$ 808.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 808.000
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$ 808.000
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Total Neto
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$ 808.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 153.520
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$ 961.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.