Orden de Compra. Nº
657-13-SE24
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Soporte Zero papel año 2024
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
657-13-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
Soporte Zero papel año 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVIU XI REGION
Razón Social
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION
R.U.T.
61.823.000-7
Dirección de Unidad de Compra
RAMON FREIRE Nº 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 663
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION
R.U.T.
61.823.000-7
Dirección de Facturación
RAMON FREIRE Nº 5
Comuna
Coyhaique
Impuesto
766386,47
Dirección de Envío de la Factura
RAMON FREIRE Nº 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Zecovery Ltda
Razón Social
POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA
R.U.T.
76.260.080-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Zecovery Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81111805
Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios
1
Unidad no definida
Estimación de Servicio Soporte Zero papel para Serviu region de Aysen año 2024 El Proveedor deberá gestioanra facturacion MENSUAL de acuerdo al servicio prestado en el mes respéctivo, previo informe de Unidad Informatica de Serviu
$ 4.033.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.033.613
$ 4.033.613
Total Neto
$ 4.033.613
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 766.386
TOTAL OC
$ 4.799.999