1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1467-21-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Distribución de agua potable en aljibes Romeral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1467-5-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Curicó Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 71 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Facturación Carmen N° 560 Comuna Curicó Impuesto 4700264,70587798 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor israelroa Razón Social ISRAEL ANDRES ROA ANTILEF R.U.T. 10.940.331-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal israelroa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 2943850 Unidad no definida Distribución de agua potable en aljibes Romeral periodo enero, febrero y marzo 2024 Distribución de agua potable en aljibes Romeral periodo enero, febrero y marzo 2024 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.550.800 $ 24.738.235

Total Neto	$ 24.738.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.700.265
TOTAL OC	$ 29.438.500