Orden de Compra. Nº
4587-99-AG24
"
ADQUISICION DE MATERIAL CLINICO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4587-99-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL CLINICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
R.U.T.
69.050.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 07 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
R.U.T.
69.050.200-3
Dirección de Facturación
Avda. Humeres 499
Comuna
Cabildo
Impuesto
102387,2
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Humeres 499
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAVO FOOD SERVICE
Razón Social
INVERSIONES TORITO SPA
R.U.T.
77.840.045-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAVO FOOD SERVICE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42281808
Papeles u hojas de esterilización
60
Unidad
ADQUISICION DE PAQUETE DESECHABLE PRE-ARMADO TEST BOWIE DICK,(ver anexo)ADJUNTAR COTIZACION
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
42152108
Jeringas de material de impresión dental o accesorios
2
Unidad
JERINGA IPODERMICA 10 ML,(ver anexo), ADJUNTAR COTIZACION
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
42142405
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios
4
Unidad
FORCEPS PEDIATRICO RECTO ANTERIOR, (ver anexo) ADJUNTAR COTIZACION
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
42142405
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios
4
Unidad
FORCEPS PEDIATRICO BAYNETA GRUESO, (ver anexo) ADJUNTAR COTIZACION
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
42142405
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios
4
Unidad
FORCEPS PEDIATRICO BAYNETA MEDIANO, (ver anexo) ADJUNTAR COTIZACION
$ 117.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 468.880
$ 468.880
Total Neto
$ 538.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 102.387
TOTAL OC
$ 641.267
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
89.752.800-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.286.670-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.302.986-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
84.609.600-0
Ver adjunto