Orden de Compra. Nº
4738-251-SE24
"
MEDICAMENTOS DESDE 4738-17-LQ23 (PEDIDO 9) SUR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4738-251-SE24
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MEDICAMENTOS DESDE 4738-17-LQ23 (PEDIDO 9) SUR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4738-17-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T.
69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra
O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.004 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T.
69.080.400-K
Dirección de Facturación
O"higgins 376
Comuna
Codegua
Impuesto
27770,4
Dirección de Envío de la Factura
O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Razón Social
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T.
80.447.400-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51101522
Claritromicina
30
Unidad
CLARITROMICINA 250 MG/ 5 ML FC 60 ML SUSP ORAL
393236 CLARITR.SUS.250MG5ML.60M GENERICOS VARIOS, DESPACHO EN 2 DIAS HABILES SIN COSTO ADICIONAL. VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. MONTO MINIMO FACTURACION 200.000. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE.
$ 4.872,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.160
$ 146.160
Total Neto
$ 146.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.770
TOTAL OC
$ 173.930