Orden de Compra. Nº
978146-28-AG23
"
Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles 978146-36-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
978146-28-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles 978146-36-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Iquique"
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
61.999.160-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
61.999.160-5
Dirección de Facturación
Avda. Diego Portales N° 1041 (Guardia Militar)
Comuna
Iquique
Impuesto
191184,08
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Diego Portales N° 1041 (Guardia Militar)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S.A.
R.U.T.
96.792.430-K
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181501
Ceras sintéticas
6
Unidad
6 (SEIS) SELLO ANTIFUGA PARA WC.
$ 2.102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.612
$ 12.612
31211909
Bandejas de pintura
2
Unidad
2 (DOS) BANDEJA DE PINTURA GRANDE (23 A 25 CMS APROX).
$ 2.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.340
$ 4.340
40101506
Tubos de ventilación
1
Tubo
1 (UN) TUBO CORRUGADO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 1 MTS DE LARGO Y 13 CMS DE DIAMETRO.
$ 3.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.645
$ 3.645
39121311
Accesorios eléctricos
2
Unidad
2 (DOS) ALARGADOR MÚLTIPLE DE 5 A 6 ENCHUFES DE 3 MTS DE LARGO.
$ 4.228,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.456
$ 8.456
12352310
Siliconas
5
Unidad
5 (CINCO) SILICONA SELLANTE EN TUBO PARA WC DE 300 ML APROX.
$ 5.909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.545
$ 29.545
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
10
Unidad
10 (DIEZ) FOCO LED REDONDO SOBREPUESTO DE 30 CMS DE DIAMETRO.
$ 7.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.880
$ 73.880
46171505
Llaves
6
Unidad
6 (SEIS) LLAVE PARA LAVAMANOS TIPO MONOMANDO CON FLEXIBLE.
$ 13.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.584
$ 79.584
46171505
Llaves
2
Unidad
2 (DOS) LLAVE TIPO MONOMANDO CUELLO DE CISNE CON FLEXIBLE.
$ 17.173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.346
$ 34.346
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
2 (DOS) TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL (TINETA DE 17 A 20 LTS).
$ 75.901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.802
$ 151.802
30181505
Taza de WC
6
Unidad
6 (SEIS) WC CON DESCARGA A PISO DE 25 CMS CON ESTANQUE.
$ 101.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 608.022
$ 608.022
Total Neto
$ 1.006.232
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 191.184
TOTAL OC
$ 1.197.416
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.468.830-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.572.245-2
Ver adjunto