Orden de Compra. Nº
867990-499-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-370-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
867990-499-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-370-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SOL. 76895 CC102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
Estación Central
Impuesto
220400
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ISERJE LIMITADA
Razón Social
ISERJE LIMITADA
R.U.T.
77.904.185-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ISERJE LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad
SERVICIO DE CATERING NOMBRE DEL EVENTO: “LANZAMIENTO PROYECTO MINISTERIAL USA 23993" 30 DE AGOSTO 16:30 a 17:30 hrs 130 PERSONAS 390 CROSTINIS. BASE DE QUESO CREMA. JAMÓN SERRANO/CHERRY ASADO. CAMARONES/ALCAPARRAS/CIBOULETTE. HUMMUS/LÁMINA E ZUCCINI A LA PLANCHA. HUMMUS/CEBOLLITA CARAMELIZADA/ PIMENTÓN ASADO. JAMÓN SERRANO/PAPAYA DULCE/BROTES. 260 TAPADITOS EN PAN DE COLOR BASE NATURAL DE BETERRAGA/ZANAHORIA/ESPINACA. CHURRASCO/TOMATE/LECHUGA. LUCO/DOBLE QUESO. DETALLE EN DOC ADJUNTO
detalle en cotización
$ 1.160.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160.000
$ 1.160.000
Total Neto
$ 1.160.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 220.400
TOTAL OC
$ 1.380.400
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
13.035.356-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.691.427-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.904.185-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.979.444-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.035.982-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
8.969.945-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
16.391.694-0
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
14.259.552-4
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.463.997-7
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
16.908.565-K
Ver adjunto