1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-209-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO E HIGIENE EDIFICIO DIGCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3172-37-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago Comuna Santiago Impuesto 456000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELEGGUA Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS ELEGGUA LIMITADA R.U.T. 77.237.162-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELEGGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO E HIGIENE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO.   $ 2.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Total Neto	$ 2.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.000
TOTAL OC	$ 2.856.000