Orden de Compra. Nº
1221019-114-SE24
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Servicio de Arriendo para la Producción y Ejecución de Eventos, Corporación Municipal del Deporte de Vitacura.-
"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1221019-114-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de Arriendo para la Producción y Ejecución de Eventos, Corporación Municipal del Deporte de Vitacura.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1221019-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación
Razón Social
Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
R.U.T.
65.206.047-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Bicentenario 3800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87 del sistema Corporación.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
R.U.T.
65.206.047-1
Dirección de Facturación
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428.
Comuna
Vitacura
Impuesto
494000
Dirección de Envío de la Factura
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FLOW PRO EVENTOS
Razón Social
JOSÉ ANTONIO GUAJARDO ACUÑA
R.U.T.
15.422.220-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FLOW PRO EVENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
2
Unidad
Servicio de Tarima y Escenario, Largo (6), por 3,6 de ancho. Orden de Servicio N° 17 de fecha 24 de junio de 2024.
Anexo N° 7, "Oferta Económica".
$ 300.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
80141607
Producción de eventos
2
Unidad
Servicio de Audio Evento Medio. Orden de Servicio N° 17 de fecha 24 de junio de 2024.
Anexo N° 7, "Oferta Económica".
$ 550.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100.000
$ 1.100.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
Servicio Pantalla Led, Largo (6) por (3) ancho. Orden de Servicio N° 17 de fecha 24 de junio de 2024.
Anexo N° 7, "Oferta Económica".
$ 900.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
Total Neto
$ 2.600.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 494.000
TOTAL OC
$ 3.094.000