1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514862-746-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PINTURA PASILLOS Y SALAS CESFAM SAN LUIS 10030779 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514862-82-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV ORIENTAL #6958 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10030779 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958 Comuna Peñalolén Impuesto 1009042,5 Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ConstServ QB Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JOSE ALEJANDRO QUEVEDO R.U.T. 76.842.076-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ConstServ QB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad   PINTURA PASILLOS Y SALAS $ 5.310.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.310.750 $ 5.310.750

Total Neto	$ 5.310.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.009.042
TOTAL OC	$ 6.319.792