1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-339-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 04/215 COMPRA ARTICULOS PARA TALLER DE MAPUDUNGUN COMPLEJO EDUCACIONAL DARIO SALAS DIAZ, RBD 6500, SEP, DRL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 425 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 509698,94 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CHEM LIMITADA Razón Social COMERCIAL CHEM LIMITADA R.U.T. 76.620.127-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CHEM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1 Global material para mapudungun   $ 2.682.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.682.626 $ 2.682.626

Total Neto	$ 2.682.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 509.699
TOTAL OC	$ 3.192.325

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.237.147-0 Ver adjunto