1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057432-145-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057432-5-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057432-5-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1474 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Ohiggins N°297 Comuna Concepción Impuesto 46758240 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTESIS Razón Social GTD INTESIS S.A R.U.T. 78.159.800-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 36 Mes SOLICITUD DE COMPRA 16649 SERVICIO DE ARRIENDO SERVIDORES STORAGE UPS Y RACK PARA SSC. VIGENCIA DE 36 MESES CONTADOS DESDE EL 20.06.2024 HASTA EL 19.06.2027 $ 6.836.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.096.000 $ 246.096.000

Total Neto	$ 246.096.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 46.758.240
TOTAL OC	$ 292.854.240