1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-404-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2927-48-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2927-48-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 290 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 1341020 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VORTEX Razón Social PABLO ANDRÉS ROJAS VEGA R.U.T. 15.874.834-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VORTEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad ARRIENDO DE CAMIO TOLVA, QUELLÓN servicio de arriendo de camión tolva según anexo económico. Valor expuesto en base a punto 5.1 bases administrativas valores sin iva en la portal $ 7.058.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058.000 $ 7.058.000

Total Neto	$ 7.058.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.341.020
TOTAL OC	$ 8.399.020