1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-110-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación ANGOL 8363 - PDC Comuna La Granja Impuesto 68438 Dirección de Envío de la Factura ANGOL 8363 - PDC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maricruz Razón Social MARICEL MARGARITA CRUZ CASTRO R.U.T. 12.477.192-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maricruz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad SE ADJUNTA ANEXOS CON ESPECIFICACIONES. NOTA: AL MOMENTO DE OFERTAR DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO.   $ 360.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.200 $ 360.200

Total Neto	$ 360.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.438
TOTAL OC	$ 428.638

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.477.192-7 Ver adjunto