1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-160-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 4525-218-COT25 - OPI 4227 - UTP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Buenas tardes, de acuerdo a orden de compra 4525-160-AG25, tengo que comunicar a ud que por motivos de no contestar los correos anteriores donde se señala enviar numero y empresa de transportes donde envía galvanos, y donde hoy dia miercoles donde se contacta primero con numero celular 966190145 solicitando información y el cual queda de llamar para informar situación lo cual no ocurrió y posterior llamar a numero celular 9840412441 donde contesta una mujer sin identificarse y luego de realizar consulta la persona cuelga la llamada sin tampoco entregar ninguna información, es que se toma la decisión este DAEM de cancelar la orden de compra 4525-160-SE25 y dejar sin efecto y realizar proceso de sanción a mercado público . Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 163 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 49438,855 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CSPROMOCHILE LTDA Razón Social CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.521.933-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CSPROMOCHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 11 Unidad GALVANOS DE RECONOCIMIENTO DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 14X26 CM APP, GRABADO Y CORTE LASER, BASE MADERA NATIVA, CON CAJA Y LOGOS .PARA DIFERENTENTES UNIDADES EDUCATIVAS DE HUALPEN   $ 23.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.205 $ 260.205

Total Neto	$ 260.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.439
TOTAL OC	$ 309.644

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 4.687.938-4 Ver adjunto