Orden de Compra. Nº
1387-20-AG24
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AVR CONTRATA SERVICIO DE PRODUCCION PARA JORNADA ARTISTICA CENTRO EDUCACIONAL PURKUYEN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-13-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Sur
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1387-20-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
AVR CONTRATA SERVICIO DE PRODUCCION PARA JORNADA ARTISTICA CENTRO EDUCACIONAL PURKUYEN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-13-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Educación Sur
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T.
61.948.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T.
61.948.100-3
Dirección de Facturación
Ricardo Morales 3369
Comuna
Santiago
Impuesto
266106,4
Dirección de Envío de la Factura
Ricardo Morales 3369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Santo Films SPA
Razón Social
SANTO FILMS SPA
R.U.T.
76.135.138-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Santo Films SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
SE REQUIERE SERVICIO DE PRODUCCION PARA JORNADA ARTISTICA DE ESCUELA, TOLDOS, MANTELES, MESAS, SILLAS, AUDIO Y MATERIALES NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES
$ 1.400.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400.560
$ 1.400.560
Total Neto
$ 1.400.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 266.106
TOTAL OC
$ 1.666.666
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.845.951-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
12.325.884-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.766.722-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.482.845-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.135.138-9
Ver adjunto