1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-37-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GALVANO PARA RECONOCIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3668-39-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202500000037 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 63156 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANKARD SpA Razón Social BANKARD SPA R.U.T. 76.629.771-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANKARD SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 4 Unidad GALVANOS, LINEA 17 GALVANOS, LINEA 17 $ 30.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400 49101702 Trofeos 6 Unidad GALVANOS, LINEA 20 GALVANOS, LINEA 20 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 332.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.156
TOTAL OC	$ 395.556