Orden de Compra. Nº
3332-116-SE24
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ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BOTIQUIN ALTO DEL CARMEN
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3332-116-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BOTIQUIN ALTO DEL CARMEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3332-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004.- del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna
Vallenar
Impuesto
243855,5
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OPKO CHILE S.A.
Razón Social
OPKO CHILE S.A.
R.U.T.
76.669.630-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51101807
Fluconazol
100
Cápsula
FLUCONAZOL 150 MG
PT00506 FLUCONAZOL 150MG X 4 CAPS. REG. F-25573/20. PRODUCTO EQUIVALENTE TERAPEUTICO, CAJA X 4, PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES EMITIDA O. DE COMPRA VENCIMIENTO 30-11-2026, FLETE INCLUIDO, OPKO CHILE S.A.
$ 175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
51171605
Lactulosa
300
Unidad
LACTULOSA 65% SOLUCION ORAL
PT00476 LACTULOSA 66,7 % FRASCO SOLUCION ORAL X 200ML REG. F-25220/20, PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES EMITIDA O. DE COMPRA VENCIMIENTO 30-11-2026, FLETE INCLUIDO, OPKO CHILE S.A.
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.167.000
$ 1.167.000
51241120
Lágrimas artificiales
50
Unidad
LAGRIMAS ARTIFICIALES SOL. PARA GOTAS OCULARES
PT00568 LAGRIMAS ARTIFICIALES HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA 0,5% 15ML, PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES EMITIDA O. DE COMPRA VENCIMIENTO 30-01-2026, FLETE INCLUIDO, OPKO CHILE S.A.
$ 749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.450
$ 37.450
51161812
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno
1500
Comprimido
PARACETAMOL 325MG/ TRAMADOL 37,5MG
PT00625 DOLERGOT DUO 325/37,5 X 30 COMP.REC BE (PARACETAMOL\TRAMADOL) REG. F-27038/22. PRODUCTO EQUIVALENTE TERAPEUTICO, CAJA X 30, PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES EMITIDA O. DE COMPRA VENCIMIENTO 30-06-2026, FLETE INCLUIDO, OPKO CHILE S.A.
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.500
$ 61.500
Total Neto
$ 1.283.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 243.856
TOTAL OC
$ 1.527.306