Orden de Compra. Nº4161-245-AG24 "SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA DESFILE DE LAS GLORIAS NAVALES, LICEO CLAUDIO ARRAU LEON,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-242-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4161-245-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA DESFILE DE LAS GLORIAS NAVALES, LICEO CLAUDIO ARRAU LEON,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-242-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO PODRA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554
Comuna Doñihue
Impuesto 36100
Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diego Esteban
Razón Social DM PRODUCCIONES DIEGO ESTEBAN FUENTES VALENZUELA E
R.U.T. 76.426.852-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Diego Esteban
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161512
 		Parlantes1UnidadSE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS  $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 190.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.100
TOTAL OC $ 226.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.426.852-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.426.852-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.981.552-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.690.576-9 Ver adjunto