1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2713-1289-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra DAOMA- 79- 2713-1289-SE24 - Convenio de suministro sacos de pellet Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2713-171-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607, Puerto Aysén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.003.001.002 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN R.U.T. 69.240.100-K Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén Comuna * Impuesto 337075,2 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Petersen Razón Social SOCIEDAD EMPRESAS PETERSEN LIMITADA R.U.T. 76.168.837-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas Petersen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 384 Saco Convenio de suministro de pellet de 15 kg cada uno. Pellets- 6 MM-BOLSA 15 KLS. MARCA INNAPEL CERTIFICADO $ 4.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.774.080 $ 1.774.080

Total Neto	$ 1.774.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.075
TOTAL OC	$ 2.111.155