1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1759-438-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CAFETERIA PROGRAMA EDU INTERCULTURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1759-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XII Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION R.U.T. 60.901.014-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1259 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 797 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION R.U.T. 60.901.014-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1259 Comuna Punta Arenas Impuesto 147050,420168067 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1259 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sabor Selecto Razón Social CATERING Y EVENTOS CLAUDIA PATRICIA SANTANA VIDAL R.U.T. 76.987.581-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sabor Selecto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE CAFETERIA PARA CAPACITACION PARA EDUCADORAS TRADICIONALES DE PUEBLOS ANCESTRALES YAGAN, KAWESKAR Y MAPUCHE A TRAVES DE PROGRAMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE TIPO SERVICIO, LINEA 4 PARA 150 PERSONAS LUGAR UNIVERSIDAD DE MAGALLANES MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE RESPONSABLE KARINA MENESES COD IMP. 09.01.03.24.01.385   $ 773.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.950 $ 773.950

Total Neto	$ 773.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.050
TOTAL OC	$ 921.000