Orden de Compra. Nº2446-2003-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-656-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2003-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-656-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-656-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5187 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112
Comuna Coquimbo
Impuesto 2132593,5293
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUIMICA PASSOL S.A.
Razón Social QUIMICA PASSOL S.A.
R.U.T. 84.634.200-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal QUIMICA PASSOL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas1GlobalADQUISICIÓN DE PINTURAS Y SUS COMPLEMENTOS PARA EL HERMOSEAMIENTO DE LA COMUNA DE COQUIMBO, EN VIRTUD A BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA DEL PROVEEDOR  $ 11.224.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.224.176 $ 11.224.176
Total Neto $ 11.224.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.132.594
TOTAL OC $ 13.356.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.