Orden de Compra. Nº
2910-257-SE24
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MATERIALES DE ASEO, SEGÚN SPI (1617/2024) - LICITACIÓN PÚBLICA ID 2910-29-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2910-257-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO, SEGÚN SPI (1617/2024) - LICITACIÓN PÚBLICA ID 2910-29-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2910-29-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
GERMÁN RIESCO 305.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Facturación
GERMÁN RIESCO 305.
Comuna
Futrono
Impuesto
45199,1
Dirección de Envío de la Factura
GERMÁN RIESCO 305.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
30
Unidad no definida
ESPONJA MULTIUSO ANTIBACTERIAL, AMARILLA CON ABRASIVA VERDE BONOBRIL, ACANALADA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
42281602
Soluciones de glutaraldehído
50
Unidad no definida
DESINFECTANTE DE AMBIENTE Y SUPERFICIE DE 360CC
$ 2.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.250
$ 107.250
12161902
Detergentes surfactantes
80
Unidad no definida
LIMPIADOR DE PISOS CON DESINFECTANTE LIQUIDOS ENVASE DE 900ML, AROMA LAVANDA
$ 811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.880
$ 64.880
10191509
Insecticidas
30
Unidad no definida
INSECTICIDA EN AEROSOL PARA PULGAS Y GARRAPATAS, FRASCO DE 390ML
$ 2.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.720
$ 60.720
Total Neto
$ 237.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.199
TOTAL OC
$ 283.089