1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3057-24-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AÉRESO CUARZONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Facturación General del Canto 398 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 78.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.990 $ 78.990

Total Neto	$ 78.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 7.547
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 86.537