Orden de Compra. Nº2328-321-SE25 "ADQ. DE PETROLEO PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS SECTOR MIRASOL/21012"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-321-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PETROLEO PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS SECTOR MIRASOL/21012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR.-
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-443-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna *
Impuesto 1550336,122
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PETROSUR LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PETROSUR LIMITADA
R.U.T. 76.296.577-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PETROSUR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel4000LitroPETROLEO PARA CALDERAS LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNAPETROLEO PARA CALDERAS LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.264.000 $ 3.263.866
15101505
Diesel3000Unidad no definidaPETROLEO PARA CALDERAS ESCUELA MIRASOLPETROLEO PARA CALDERAS ESCUELA MIRASOL $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.448.000 $ 2.447.899
15101505
Diesel3000LitroPETROLEO PARA CALDERAS ESCUELA LAS CAMELIASPETROLEO PARA CALDERAS ESCUELA LAS CAMELIAS $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.448.000 $ 2.447.899
Total Neto $ 8.159.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.550.336
TOTAL OC $ 9.710.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.