1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-394-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra HABILITACIÓN DE INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE PROVIDENCIA", CON LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA OPPORTUNITY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-22-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1043 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF Comuna Santiago Impuesto 48471350,11 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPPORTUNITY CLASS LTDA Razón Social CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y C R.U.T. 76.891.489-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPPORTUNITY CLASS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad el siguiente cuadro: HITO. PORCENTAJE DE PAGO. HITO 1.- 30% del valor total del contrato. HITO 2.- 30% del valor total del contrato. HITO 3.- 40% del valor total del contrato. Los pagos antes indicados, se realizarán dentro de los treinta días corridos, este plazo comenzará a regir desde que la factura respectiva sea recepcionada conforme por parte de la Dirección, pudiendo ser devuelta dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción, o en el plazo que las partes hayan acordado, el que no podrá exceder de treinta días corridos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 0 de la Ley N°19.983. Los servicios, que por este acto se contratan, se ejecutaran en un plazo máximo de 25 días corridos, pudiéndose ejecutarse tales de lunes a sábado; contados, desde los 5 (cinco) días hábiles siguientes, de la Aceptación de la respectiva Orden de Compra $ 255.112.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.112.369 $ 255.112.369

Total Neto	$ 255.112.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.471.350
TOTAL OC	$ 303.583.719