Orden de Compra. Nº
996-339-SE23
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TRATO DIRECTO FUMIGACION DESRATIZACION Y OTROS
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
996-339-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
TRATO DIRECTO FUMIGACION DESRATIZACION Y OTROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Cirujano Videla # 200 piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Cirujano Videla # 200 piso 1
Comuna
La Serena
Impuesto
85500
Dirección de Envío de la Factura
Cirujano Videla # 200 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
FACTURACION Y PAGO
PARA LA FACTURACIÓN EL PROVEEDOR DEBE SELECCIONAR EL SIGUIENTE CENTRO DE COSTO PARA EFECTO DE FACTURACIÓN: 440 REG_ 04_DIRECCION_DE_VIALIDAD
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Carlos
Razón Social
JACE SPA
R.U.T.
76.851.851-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Juan Carlos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad no definida
APRUEBESE los siguientes términos de referencia para la fumigación, desratización y sanitizado en las dependencias fiscales de Peñuelas y Campamento Tongoy
$ 450.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
Total Neto
$ 450.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.500
TOTAL OC
$ 535.500