1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1009566-82-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL EDIFICIO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DIVLOG - Jefatura Adm. y Logística |
Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. de la División Logística |
R.U.T. |
61.999.360-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. de la División Logística |
R.U.T. |
61.999.360-8 |
Dirección de Facturación |
manuel viras vicuña #365, estación central, santiago Región metropolitana |
Comuna |
Estación Central |
Impuesto |
287308,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
manuel viras vicuña #365, estación central, santiago Región metropolitana |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ariel |
Razón Social |
ARIEL OMAR MOREIRA ARAVENA
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R.U.T. |
14.164.707-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ariel |
Socios y accionistas principales
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