1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-180-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2024 DE LA COMUNA DE LA HIGUERA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-201-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 616303,95 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL VALLE COQUIMBO Razón Social JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA R.U.T. 76.236.539-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL VALLE COQUIMBO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Global VER ARCHIVO CON LO SOLICITADO   $ 3.243.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.243.705 $ 3.243.705

Total Neto	$ 3.243.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 616.304
TOTAL OC	$ 3.860.009