1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-348-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Artículos Oficina Informáticas DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140510 del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO Comuna Calbuco Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANILA CHILE Razón Social MANILA SPA R.U.T. 77.568.149-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANILA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121516 Videocámaras digitales 1 Unidad Batería cámara Canon EOS REBEL T100 LP E10   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 45121516 Videocámaras digitales 1 Unidad Cargador batería Canon EOS REBEL T100 LC E10   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto