1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-688-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 3709-39-LE23 COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR LAS CARDAS SUBVENCION/FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA POR ERROR DE DIGITACION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-39-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 626 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio transporte de pasajeros Razón Social HELMO ANDRÉS MEIER MONTOYA R.U.T. 13.630.895-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal servicio transporte de pasajeros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad no definida TRANSPORTE MENSUAL MES DE JUNIO 2024 LAS CARDAS 3709-39-LE23 TRANSPORTE MENSUAL MES DE JUNIO 2024 LAS CARDAS 3709-39-LE23 $ 1.433.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433.820 $ 1.433.820

Total Neto	$ 1.433.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.433.820

Justificación de exención de impuesto