Orden de Compra. Nº
2387-333-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2387-140-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2387-333-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2387-140-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Pucon
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221 del sistema 2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
Comuna
Pucón
Impuesto
185635,7
Dirección de Envío de la Factura
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERVIMAR SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA
R.U.T.
77.421.342-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERVIMAR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
SE REQUIERE ADQUIRIR ALIMENTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, DIRECCION DESARROLLO RURAL (PRODESAL, PRODER, TENENCIA RESPONSABLE, PDTI) COORDINAR CON VANNESA RIVAS AL +56 934185594 FACTURAR POR CADA PROGRAMA SEGÚN EETT. completar Anexo
$ 977.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 977.030
$ 977.030
Total Neto
$ 977.030
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 185.636
TOTAL OC
$ 1.162.666
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.421.342-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.421.342-2
Ver adjunto