1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4920-6-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4920-3-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4920-3-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1213 Comuna Romeral Impuesto 15142046,58 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAMA SPA Razón Social GAMA SPA R.U.T. 77.753.127-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GAMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO JUNTA DE VECINOS GUAICO UNO, SEGÚN ANEXOS ADJUNTOS. CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO JUNTA DE VECINOS GUAICO UNO, SEGÚN ANEXOS ADJUNTOS. $ 79.694.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.694.982 $ 79.694.982

Total Neto	$ 79.694.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.142.047
TOTAL OC	$ 94.837.029