Orden de Compra. Nº
1481-40-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1481-12-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial Educación Elqui
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1481-40-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1481-12-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1481-12-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Elqui
Razón Social
Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T.
60.902.070-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 137 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T.
60.902.070-9
Dirección de Facturación
Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
Comuna
La Serena
Impuesto
452413,18
Dirección de Envío de la Factura
Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TLD GROUP
Razón Social
TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA
R.U.T.
77.743.075-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TLD GROUP
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio
1
Unidad
Se requiere la adquisición de materiales de escritorio y oficina de acuerdo con archivo adjunto. Se pide valorizar cada artículo solicitado, para lo cual se sugiere utilizar formato adjunto "Anexo 2 Lista Materiales de Oficina"
materiales de escritorio y oficina
$ 748.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748.824
$ 748.824
43232003
Juegos de deportes
1
Unidad
Se requiere la adquisición de materiales deportivos de acuerdo con archivo adjunto. Se pide valorizar cada artículo solicitado, para lo cual se sugiere utilizar formato adjunto "Anexo 3 Lista Materiales Deportivos"
adquisición de materiales deportivos
$ 621.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 621.108
$ 621.108
43201803
Discos duros
1
Unidad
Se requiere la adquisición de artefactos tecnológicos de acuerdo con archivo adjunto. Se pide valorizar cada artículo solicitado, para lo cual se sugiere utilizar formato adjunto "Anexo 4 Lista Materiales Tecnológicos".
adquisición de artefactos tecnológicos
$ 1.011.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.011.190
$ 1.011.190
Total Neto
$ 2.381.122
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 452.413
TOTAL OC
$ 2.833.535