1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978146-4-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 978146-5-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Facturación RUTA A-505 S/N, EMAPA, 2da Brigada Acorazada "Cazadores" Comuna Pozo Almonte Impuesto 101853,3 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-505 S/N, EMAPA, 2da Brigada Acorazada "Cazadores" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2025 Título Descripción FACTURACIÓN Se solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl; CC: nicolemolinaduque@gmail.com, una vez recepcionados los productos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES Razón Social DCV COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 76.449.981-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEBASTIAN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211708 Trackballs y mouse de computador 6 Unidad MOUSE DE OFICINA INALAMBRICO COLOR NEGRO.   $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 44103103 Tóner 2 Unidad TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN2370.   $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Unidad TAMBOR PARA IMPRESORA BROTHER TN2370.   $ 80.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.270 $ 80.270 44121904 Rellenos de tinta 17 Unidad TINTA T664 NEGRO 70 ML, PARA IMPRESORA EPSON.   $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200 44121904 Rellenos de tinta 10 Unidad TINTA T664 YELLOW 70 ML, PARA IMPRESORA EPSON.   $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 44121904 Rellenos de tinta 10 Unidad TINTA T664 MAGENTA 70 ML, PARA IMPRESORA EPSON.   $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 44121904 Rellenos de tinta 10 Unidad TINTA T664 CIAN 70 ML, PARA IMPRESORA EPSON.   $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 536.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.853
TOTAL OC	$ 637.923

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto