1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-198-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS ASEO-B.CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 31137 (JSI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-39-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1894 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 1383124 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141909 Fósforo P 100 Unidad 508-0035 CHISPERO CHISPERO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 12142202 Agua pesada 20 Unidad 501-0400 AGUA DESTILADA AGUA DESTILADA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 47131811 Productos de lavandería 24 Unidad 501-0412 DETERGENTE 501-0412 DETERGENTE 200 G $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 6000 Unidad 508-0785 VASOS TERMICOS VASOS TERMICOS $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 10000 Unidad 508-0778 VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 52151506 Contenedores de comida domésticos de usar y tirar 9000 Unidad 509-0082 BANDEJAS P/COMIDA C/TAPA PLUMAVIT [UNIDAD] 509-0082 BANDEJAS P/COMIDA C/TAPA PLUMAVIT [UNIDAD] $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 60 Unidad 501-0401 BOLSA PLASTICA 20X30 (BOLSA PAN) 501-0401 BOLSA PLASTICA 20X30 (BOLSA PAN) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 24111503 Bolsas de plástico 150 kilogramo 501-0402 BOLSA POLIET.50 X 70 [KILOGRAMO] 501-0402 BOLSA POLIET.50 X 70 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 24111503 Bolsas de plástico 150 kilogramo 501-0111 BOLSA POLIET.30 X 40 [KILOGRAMO] 501-0111 BOLSA POLIET.30 X 40 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 125 kilogramo 501-0154 BOLSA POLIET. 8 X 15 [KILOGRAMO] 501-0154 BOLSA POLIET. 8 X 15 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 20 kilogramo 504-0403 BOLSA POLIET 20X30 BOLSA POLIET 20X30 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 125 kilogramo 501-0083 BOLSA POLIET 15 X 20 BOLSA POLIET 15 X 20 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 7.279.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.383.124
TOTAL OC	$ 8.662.724