Orden de Compra. Nº
439-415-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-265-COT24 contratación juegos inflables, escuela la isla
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Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
439-415-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-265-COT24 contratación juegos inflables, escuela la isla
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
66310
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-05-2024
Título
Descripción
CONTACTO DIRECTOR
contacto director escuela la isla +56972752638
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GASTON ARIEL
Razón Social
GASTÓN ARIEL REYES SILVA
R.U.T.
15.530.898-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GASTON ARIEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221010
Zona de juegos infantiles
1
Unidad
Contratación de toro mecánico (se adjunta imagen referencial) para el día lunes 13/05/2024 desde las 10:00 hrs hasta las 13:30 hrs. (se solicita que incluya generador)
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
30221010
Zona de juegos infantiles
3
Unidad
Contratar 3 juegos inflables de distintos, medidas y tamaño (se adjunta imagen referencial) para el día lunes 13/05/2024 desde las 10:00 hrs hasta las 13:30 hrs. (se solicita que incluya generador)
$ 83.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249.000
$ 249.000
Total Neto
$ 349.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.310
TOTAL OC
$ 415.310
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.577.766-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
14.537.855-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
19.895.845-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
15.530.898-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.487.002-4
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.487.002-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
17.172.843-6
Ver adjunto