1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-2497-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra TD-SUMINISTRO COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3756 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Curanilahue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agusbel ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA SANTIBANEZ ZAPATA LIMITADA R.U.T. 76.078.313-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal agusbel ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101602 Suministro de petróleo 10000 Litro SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES AGOSTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES AGOSTO $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800.000 $ 11.800.000

Total Neto	$ 11.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.800.000

Justificación de exención de impuesto