1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-12503-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-11-2023 Nombre de la Orden de Compra CFC/COMPRA DE SERVICIO 2023, REX EX N° 11027/2023, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 466830 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELISAUL ERNESTO RIVERA SANDIA Razón Social ELISAUL ERNESTO RIVERA SANDIA R.U.T. 26.971.455-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELISAUL ERNESTO RIVERA SANDIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida Compra de servicios segundo semestre correspondiente al mes de OCTUBRE Compra de servicios segundo semestre correspondiente al mes de OCTUBRE $ 3.124.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.124.170 $ 3.124.170

Total Neto	$ 3.124.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 466.830
TOTAL OC	$ 3.591.000