1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1052836-170-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
06-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ORASMI SEG RES 263 CARMEN |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA |
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA |
R.U.T. |
62.000.470-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA |
R.U.T. |
62.000.470-7 |
Dirección de Facturación |
Calle Maipu N° 680 |
Comuna |
San Carlos |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Maipu N° 680 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
04-09-2024 |
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Proveedor |
Don Peter Spa |
Razón Social |
TRANSPORTES DON PETER SPA
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R.U.T. |
77.850.345-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Don Peter Spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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