|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5240-33-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE SABLES CABEZA DE CÓNDOR POR 24 MESES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5240-129-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Compras Publicas de Carabineros |
|
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
|
R.U.T. |
61.938.500-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
|
R.U.T. |
61.938.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA IRARRAZABAL N° 4250 |
|
Comuna |
Ñuñoa |
|
Impuesto |
1873400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA IRARRAZABAL N° 4250 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IMPORTADORA SAN JUAN SpA |
|
Razón Social |
IMPORTADORA SAN JUAN SPA.
|
|
R.U.T. |
76.265.326-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
IMPORTADORA SAN JUAN SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|